Opbrengst | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 1.912.193 | 1.586.540 | 1.585.638 |
Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is om de kosten van de afvalinzameling voor 100% te dekken door de opbrengsten afvalstoffenheffing.
De tarieven voor afvalstoffenheffing dalen ten opzichte van 2017 met circa 2%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer opbrengsten uit afvalstromen gerealiseerd worden. En daarnaast kunnen de kosten over een groter aandeel woningen en inwoners verdeeld worden.
Tarieven afvalstoffenheffing | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 112,80 | 98,40 | 96,48 |
Meerpersoonshuishouden | 223,56 | 181,20 | 177,36 |
Het tarief voor een bedrijfscontainer (reinigingsrecht) is gekoppeld aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden, en wordt voor 2018 € 177,36 excl. btw.
Kostendekking en voorziening afvalstoffenheffing
De tarieven voor afvalstoffenheffing worden kostendekkend berekend. In de berekening is 100% van de BTW-component ad € 324.665,00 meegenomen.
De volgende cijfers zijn in de begroting 2018 opgenomen:
(presentatie conform BBV instructies)
Totaal | Bedrag in heffing | % in heffing | |
|---|---|---|---|
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | |||
- Kwijtschelding | -49.000 | -37.000 | 76% |
Taakveld 7.3 Afval | |||
- Directe salarislasten | -74.580 | -74.580 | 100% |
- Inhuur personeel | -36.000 | -36.000 | 100% |
- Overige kosten | -1.643.735 | -1.643.735 | 100% |
Subtotaal kosten | -1.791.315 | ||
Inkomsten - excl heffingen | |||
taakveld 7.3 Afval | 602.586 | 602.586 | 100% |
Subtotaal inkomsten | 602.586 | ||
Netto kosten | -1.188.729 | ||
Toe te rekenen kosten: | |||
Taakveld 0.4 Overhead incl (omslag)rente: 92% | -68.614 | 92% | |
BTW | -324.665 | ||
Totale kosten | -1.582.008 | 100% | |
Opbrengst heffingen | 1.585.638 | ||
Dekkingspercentage | 100% |
De kosten en salarislasten zijn in lijn met voorgaande jaren, op basis van ervaringscijfers, meegenomen in de tariefberekening.
De stand van de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing bedraagt per 1 januari 2018 naar verwachting € 151.341. Voor 2018 is geen onttrekking nodig omdat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten volledig dekken. Het saldo van de voorziening zal naar verwachting op 31 december 2018 € 151.341,00 bedragen.