Investeringen
| rente percentage 2,0% | Inv. bedrag | Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
2.1 | * Verkeer en vervoer | |||||
GVVP, jaarschijf 2018, 25 jr. | 75.000 | 4.500 | 4.440 | 4.380 | 4.320 | |
2.1. | * Wegen, straten en pleinen | |||||
a. Infraplan 25 jaar | ||||||
Uitvoeringskrediet 2018 | 1.162.000 | 69.720 | 68.790 | 67.860 | 66.930 | |
Uitvoeringskrediet 2019 | 1.185.000 | 71.100 | 70.152 | 69.204 | ||
Uitvoeringskrediet 2020 | 1.209.000 | 72.540 | 71.572 | |||
Uitvoeringskrediet 2021 | 1.233.000 | 73.980 | ||||
Totaal kapitaallasten wegen | 69.720 | 139.890 | 210.552 | 281.686 | ||
b. Aanvullende maatregelen infrapl.25 jr. | 200.000 | 12.000 | 11.840 | 11.680 | 11.520 | |
c. Fietssuggestiestroken fietspad | ||||||
Riel- Gilze, 25 jr.(uitvoering eventueel 2019) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
d. Oversteek Rillaersebaan | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
2.1. | * Parkeergarage | |||||
Vervanging toegangssyteem parkeer- | 15.000 | 1.800 | 1.770 | 1.740 | 1.710 | |
garage de Hovel, 15 jr. | ||||||
2.1. | * Openbare verlichting | |||||
Openbare verlichting , jaarschijf 2018, 25 jr. | 123.000 | 7.380 | 7.282 | 7.184 | 7.086 | |
4.2. | Onderwijshuisvesting | |||||
OHP 2018 kapitaallasten t.l.v. de reserve) | ||||||
a. Sanering asbesthoudende kozijnen | 3.850 | 269 | 265 | 261 | 257 | |
vensterbanken Mill Hill, 20 jr. | ||||||
b. Verbetering binnenklimaat brede | 16.790 | 1.176 | 1.159 | 1.142 | 1.125 | |
school Frankische Driehoek, 20 jr. | ||||||
c. 1e Inrichting onderwijsleerpakket | 29.000 | 2.513 | 2.475 | 2.437 | 2.400 | |
en meubilair 22e en 23e groep, 15 jr. | ||||||
d. Aanvullende bekostiging | 6.000 | 6.000 | 0 | |||
1e inrichting Taalschool/Taalklas 1jr. | ||||||
Renovatie gedeelte Mill Hill | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
5.5. | Cultureel erfgoed | |||||
Vervangingen SCAG | ||||||
(diversen), 2,0%, 10 jr. annuiteit | 39.000 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | 4.342 | |
5.7. | Groen | |||||
Speeltoestellen, 10 jr. | 55.000 | 6.600 | 6.490 | 6.380 | 6.270 | |
7.2. | Riolering | |||||
a. Vervanging riolering (50 jr.) | ||||||
Vervanging riolering 2018 | 1.299.000 | 41.338 | 41.338 | 41.338 | 41.338 | |
Vervanging riolering 2019 | 244.000 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | ||
Vervanging riolering 2020 | 1.008.000 | 32.078 | 32.078 | |||
Vervanging riolering 2021 | 1.028.000 | 32.715 | ||||
Totaal kapitaallasten riolering | 41.338 | 49.103 | 81.181 | 113.896 | ||
b. Vervanging e/m drukr./rioolgemalen (15 jr.) | ||||||
Vervanging e/m drukr/gemalen 2018 | 96.000 | 7.472 | 7.472 | 7.472 | 7.472 | |
Vervanging e/m drukr/gemalen 2019 | 153.000 | 11.908 | 11.908 | 11.908 | ||
Vervanging e/m drukr/gemalen 2020 | 144.000 | 11.206 | 11.206 | |||
Vervanging e/m drukr/gemalen 2021 | 147.000 | 11.440 | ||||
Totaal kapitaallasten riolering | 7.472 | 19.380 | 30.586 | 42.026 | ||
Totaal lasten investeringen | 165.110 | 248.436 | 361.865 | 476.638 | ||
Dekking | ||||||
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -269 | -265 | -261 | -257 | ||
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -1.176 | -1.159 | -1.142 | -1.125 | ||
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -2.513 | -2.475 | -2.437 | -2.400 | ||
t.l.v. reserve huisvesting onderwijs | -6.000 | 0 | 0 | 0 | ||
t.l.v. SCAG | -4.342 | -4.342 | -4.342 | -4.342 | ||
t.l.v. het rioolrecht | -41.338 | -49.103 | -81.181 | -113.896 | ||
t.l.v. het rioolrecht | -7.472 | -19.380 | -30.586 | -42.026 | ||
Totaal ten laste van de algemene middelen | 102.000 | 171.712 | 241.916 | 312.592 | ||
Exploitatie
Taakveld | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
diverse | Formatie | |||||
Fte's | ||||||
1. Medewerker AO/IC | 0,89 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
2. Communicatie medewerker | 1,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
3. Secretariele ondersteuning commissie | ||||||
bezwaarschriften | 0,50 | 25.000 | 25.000 | |||
ten laste van de AWR | -25.000 | -25.000 | ||||
4. Medewerker grondstoffenbeleidsplan | 0,55 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
ten laste van afval | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | ||
5. Beleidsmedewerker R&B | 0,50 | 36.000 | 36.000 | |||
ten laste van de AWR | -36.000 | -36.000 | ||||
6. Medew. toezicht kabels en leidingen | 1,00 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
verlaging budget inhuur | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | ||
7. Assistent projectleider | 0,67 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
ten laste van grexen en kapitaalwerken | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | ||
8. Handhaver bouw- en woningtoezicht | 1,00 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
9. Applicatiebeheer Squit | 0,50 | 31.000 | 31.000 | |||
ten laste van de AWR | -31.000 | -31.000 | ||||
10. Beleidsmedewerker VVH | 0,50 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
11. Administratieve ondersteuning VVH | 1,00 | 36.000 | 36.000 | |||
ten laste van de AWR | -36.000 | -36.000 | ||||
12. Applicatiebeheer MDV | 0,50 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
ten laste van het geraamd budget | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | ||
13. Klantmanager Jeugd | 1,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
ten laste van de geraamde inhuur | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | ||
14. Administratieve kracht mdv | 0,40 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
ten laste van de budgetten sociaal domein | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | ||
15. Strategisch arbeidsbemiddelaar | 0,40 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
Totaal uitbreiding formatie | 10,41 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | |
Extra lasten i.v.m. uitbreiding formatie | ||||||
* bijkomende kosten per medewerker | ||||||
10 medewerker a € 7.500,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
* extra lasten huisvesting | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
0.1. | Bestuur | |||||
a. Goolse democratie | 25.000 | |||||
b. budget voor de integriteitsbeoordeling | 6.000 | |||||
c. extra ambtelijke inzet Goolse democratie | 2.000 | |||||
d. Gemeenteraadsverkiezingen | 25.000 | |||||
e. Website gemeenteraad | 5.500 | |||||
a tot en met e t.l.v. AWR | -63.500 | |||||
f. formatie griffie | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | ||
0.4 | Overhead | |||||
a. onderzoek ict platform | p.m. | |||||
b. projectleiding ZGW | 10.000 | |||||
ten laste van de AWR | -10.000 | |||||
c. extra inhuur/finetunen zaaktypes | 8.100 | |||||
ten laste van de AWR | -8.100 | |||||
d. Implementatie ZGW Soza | 40.000 | |||||
ten laste van de AWR | -40.000 | |||||
e. kcc functionaliteit | 23.000 | |||||
ten laste van de AWR | -23.000 | |||||
f. business case vergunningen VVH | ||||||
projectleiding en inrichting | 45.000 | |||||
ten laste van de AWR | -45.000 | |||||
g. structureel beheer | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
h. adviezen vanwege de WNRA | 15.000 | |||||
ten laste van de AWR | -15.000 | |||||
i. plaatsonafhandelijk werken | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
j. papierloos werken | 7.000 | |||||
ten laste van de AWR | -7.000 | |||||
k. Doorontwikkeling per afdeling ( OND) | 20.000 | |||||
ten laste van de AWR | -20.000 | |||||
l. zoekmodule C-content | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
m. implementatie nieuwe interface InProces | 37.000 | |||||
ten laste van de AWR | -37.000 | |||||
0.61 | Belastingen | |||||
Nieuwe aanbesteding belastingen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
2.1. | Verkeer en vervoer | |||||
a. Beheer onverharde wegen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
ten laste van groot onderhoud wegen | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
b.Onderzoek fietspad Riel naar Gilze | 25.000 | |||||
ten laste van de AWR | -25.000 | |||||
3.4. | Economische promotie | |||||
a. City marketing/promotie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
b. Wandel en fietsroutestructuren | 15.000 | |||||
ten laste van de AWR | -15.000 | |||||
4.3. | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||
a. Taalschool/taalklas | 40.000 | |||||
ten laste van de rijksmiddelen | -40.000 | |||||
b.Taalpunt | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ||
c. Marietje Kessels | 48.000 | |||||
ten laste van de AWR | -48.000 | |||||
5.1. | Sportbeleid en activering | |||||
a. Sjors Sportief/ Sjors Creatief | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
b. Streettrace Goirle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
c. Combinatiefuncties | 59.908 | 59.908 | 59.908 | 59.908 | ||
5.2. | Sportaccommodaties | |||||
a. Onkruidbestrijding sportterreinen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
b. Onderhoud sportterreinen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
c. Onderzoek zwembad | 15.000 | |||||
ten laste van de AWR | -15.000 | |||||
5.7. | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
Groot onderhoud in groen | 65.000 | |||||
ten laste van de AWR | -65.000 | |||||
6.1. | Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
a. Aandacht voor basiskracht | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
b. Buurtbemiddeling | 10.000 | 6.667 | ||||
ten laste van de AWR | -10.000 | -6.667 | ||||
6.5. | Arbeidsparticipatie | |||||
Begeleiding werkgroep opvang vluchtelingen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
6.71 | Maatwerkvoorziening 18+ | |||||
6.72 | Maatwerkvoorziening 18- | |||||
a. Extra budget algemene voorzieningen | 250.000 | |||||
sociaal domein | ||||||
ten laste van de reserve sociaal domein | -250.000 | |||||
b. Big data en sociaal domein | 72.500 | |||||
ten laste van de AWR | -72.500 | |||||
7.1. | Volksgezondheid | |||||
a. Leefstijlinterventie | 17.500 | 17.500 | ||||
ten laste van de AWR | -17.500 | -17.500 | ||||
b. Persoonlijke gezondheidscheck | 20.000 | |||||
ten laste van de AWR | -20.000 | |||||
8.3. | Wonen en bouwen | |||||
Omgevingsvisie | 150.000 | |||||
ten laste van de AWR | -150.000 | |||||
diverse | Gemeentegebouwen | |||||
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen | 222.000 | |||||
ten laste van de voorziening | -222.000 | |||||
Totaal exploitatielasten | 649.748 | 649.748 | 649.748 | 649.748 | ||
Dekking | ||||||
Ten laste van de AWR, eenmalige zaken | -834.600 | -152.167 | ||||
Ten laste van de reserve sociaal domein | -250.000 | |||||
Ten laste van de voorziening | -222.000 | |||||
Anders gedekt | -60.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | ||
Totaal extra exploitatielasten | 649.748 | 649.748 | 649.748 | 649.748 | ||
Totaal lasten nieuw beleid
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal extra exploitatielasten | 649.748 | 649.748 | 649.748 | 649.748 | ||
Totaal lasten investeringen | 102.000 | 171.712 | 241.916 | 312.592 | ||
Totaal lasten nieuw beleid | 751.748 | 821.460 | 891.664 | 962.340 |