Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
|---|---|---|---|
Totaal lasten | 1.530.287 | 1.615.255 | 1.598.406 |
Totaal baten | -57.605 | -13.500 | -10.000 |
Saldo programma | 1.472.682 | 1.601.755 | 1.588.406 |
Lasten
€ 1.598.406
Baten
€ -10.000
| Nr | Taakveld | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 1_1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.121.963 | 1.160.929 | |
| 1_2 | Openbare orde en veiligheid | 493.292 | 437.478 | |
| Totaal Lasten | 1.615.255 | 1.598.407 | ||
| Baten | ||||
| 1_2 | Openbare orde en veiligheid | -13.500 | -10.000 | |
| Totaal Baten | -13.500 | -10.000 | ||
| Totaal | 1.601.755 | 1.588.406 | ||
Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Het resultaat van dit programma is € | 1.588.406,00 | (nadeel). | |
Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017. | |||
LASTEN | |||
De lasten voor dit programma zijn € | 16.849,00 | lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door: | |
- Lagere salarislasten ad € 52.000,00 en dat heeft te maken met een andere verdeling van de toewijzing van de uren van de afdeling VVH aan de diverse taakvelden;
- Lagere lasten ad € 19.000,00 vanwege een overheveling van 2016 naar 2017. Dit is vanwege een wijziging met betrekking tot de inrichting van de districtelijke crisisorganisatie;
- Lagere lasten ad € 7.500,00 vanwege vermindering kosten integrale veiligheid;
- Lagere lasten ad € 3.000,00 vanwege een lagere toerekening van de rente vanwege het lagere renteomslagpercentage (2,00% in plaats van 2,50%);
- Hogere lasten ad € 61.000,00 vanwege een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 42.000,00 en een eenmalig ontvangen ad € 19.000,00 in 2017;
- Hogere lasten ad € 4.000,00 vanwege kosten rioolmetingen die gaan plaatsvinden.
BATEN | ||
De baten voor dit programma zijn € | 3.500,00 | lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door: |
- De raming voor de opbrengst van leges apv is lager.
Meerjarenramingen
Taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1_1 | Crisisbeheersing en brandweer | L | 1.160.929 | 1.185.778 | 1.210.767 | 1.237.443 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1_2 | Openbare orde en veiligheid | L | 437.478 | 451.822 | 451.480 | 466.045 | |
B | -10.000 | -10.150 | -10.302 | -10.456 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 1.598.406 | 1.637.599 | 1.662.247 | 1.703.488 |
Totaal baten | -10.000 | -10.150 | -10.302 | -10.456 |
Saldo programma | 1.588.406 | 1.627.449 | 1.651.945 | 1.693.032 |
Toelichting meerjarenramingen
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:
- een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
- een stijging van de budgetten met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
- bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;
- de vrijval van de kapitaallasten.
Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Saldo bestaand beleid | 1.588.406 | 1.627.449 | 1.651.945 | 1.693.032 |
Lasten nieuw beleid | - | - | - | - |
Baten nieuw beleid | - | - | - | - |
Exploitatieresultaat | 1.588.406 | 1.627.449 | 1.651.945 | 1.693.032 |
Mutaties reserves bestaand beleid | - | - | - | - |
Mutaties reserves nieuw beleid | - | - | - | - |
Saldo | 1.588.406 | 1.627.449 | 1.651.945 | 1.693.032 |
Beleidsintensiveringen
Exploitatie
In 2018 wordt er geen extra budget gevraagd en wordt het onderdeel beleidsintensiveringen niet gevuld.
Overzicht incidentele lasten en baten
Incidentele lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
Incidentele baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
- | - | - | - | |