Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
|---|---|---|---|
Totaal lasten | 7.771.668 | 1.271.916 | 1.230.323 |
Totaal baten | -5.382.605 | -12.260 | -13.648 |
Saldo programma | 2.389.063 | 1.259.656 | 1.216.675 |
Lasten
€ 1.230.323
Baten
€ -13.648
| Nr | Taakveld | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0_1 | Bestuur | 1.271.916 | 1.230.323 | |
| Totaal Lasten | 1.271.916 | 1.230.323 | ||
| Baten | ||||
| 0_1 | Bestuur | -12.260 | -13.648 | |
| Totaal Baten | -12.260 | -13.648 | ||
| Totaal | 1.259.656 | 1.216.675 | ||
Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Het resultaat van dit programma is € | 1.216.675,00 | (nadeel). | |
Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017. | |||
LASTEN | |||
De lasten voor dit programma zijn € | 41.593,00 | lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door: | |
- Lagere lasten ad € 8.000,00. Voor het project Goôlse Democratie is in 2017 een eenmalig budget toegekend;
- Lagere salarislasten voor voormalig bestuurders ad € 33.000,00 vanwege aflopende verplichting wachtgelden;
- Lagere lasten vanwege een eenmalig budget in het kader van de samenwerking dat in 2017 is toegekend ad € 25.000,00;
- Hogere lasten ad € 26.000,00 doordat de bijdrage aan Regio Hart van Brabant is gestegen;
- Overige lagere lasten ad € 1.500,00.
BATEN | ||
De baten voor dit programma zijn € | 1.388,00 | hoger geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door: |
- Een hogere doorberekening aan twee gemeenten voor de diensten van de Rekenkamer, ad
€ 1.400,00.
Meerjarenramingen
Taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_1 | Bestuur | L | 1.230.323 | 1.205.215 | 1.205.060 | 1.207.455 | |
B | -13.648 | -13.648 | -13.648 | -13.648 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 1.230.323 | 1.205.215 | 1.205.060 | 1.207.455 |
Totaal baten | -13.648 | -13.648 | -13.648 | -13.648 |
Saldo programma | 1.216.675 | 1.191.567 | 1.191.412 | 1.193.807 |
Toelichting meerjarenramingen
De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:
- een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
- een stijging van de budgetten met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,50 % vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie).
Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Saldo bestaand beleid | 1.216.675 | 1.191.567 | 1.191.412 | 1.193.807 |
Lasten nieuw beleid | 73.340 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
Baten nieuw beleid | - | - | - | - |
Exploitatieresultaat | 1.290.015 | 1.201.407 | 1.201.252 | 1.203.647 |
Mutaties reserves bestaand beleid | 71.304 | 30.300 | 14.000 | - |
Mutaties reserves nieuw beleid | 63.500 | - | - | - |
Saldo | 1.155.211 | 1.171.107 | 1.187.252 | 1.203.647 |
Beleidsintensiveringen
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 | € 25.000,00 |
Ten behoeve van onder andere een digitale stemhulp (10k), inwerktraject (10k) en opkomstbevorderende maatregelen (5k) wordt een budget opgenomen van € 25.000,00.
Integriteitstoetsing wethouders | € 6.000,00 |
Hiervoor is een bedrag van € 6.000,00 gereserveerd.
Budget Gôolse democratie | € 25.000,00 |
De pm- post uit de voorjaarsnota is voor de begroting 2018 ingevuld met € 25.000,00.
Ambtelijke ondersteuning Goolse democratie en verkiezingen | € 2.000,00 |
In aanloop naar de verkiezingen is voor ondersteuning van de communicatie rond de verkiezingen en Gôolse democratie extra communicatie capaciteit geraamd van 5 uur per week voor de periode tot en met maart. Rekening wordt gehouden met extra kosten van € 2.000,00.
Formatie griffie | € 9.840,00 |
Om op korte termijn iets aan deze toegenomen werkdruk te doen, is besloten de 216 uren die op de griffie op jaarbasis worden besteed aan het secretariaat van de Rekenkamercommissie op een andere wijze vorm te geven.
Website gemeenteraad | € 5.500,00 |
De website van de gemeenteraad wordt doorontwikkeld naar een meer interactief platform (beter informeren, ruimte voor interactie social media).
Kosten: € 5.500,00 eenmalig.
Gemeenteraad | € 7.000,00 |
In de agendacommissie is afgesproken om met de gemeenteraad papierloos te gaan werken.
Kosten: € 5.000,00 (licenties etc), € 2.000,00 overig eenmalig/implementatie (voorjaarsnota)
Overzicht incidentele lasten en baten
Incidentele lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
wachtgelden bestuurders | 71.304 | 30.300 | 14.000 | - |
goolse democratie | 25.000 | - | - | - |
budget integriteitsbeoordeling | 6.000 | - | - | - |
extra ambtelijke inzet Goolse democratie | 2.000 | - | - | - |
gemeenteraadsverkiezingen | 25.000 | |||
web-site gemeenteraad | 5.500 | |||
Incidentele baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
beschikking awr: | ||||
wachtgelden bestuurders | 71.304 | 30.300 | 14.000 | - |
goolse democratie | 25.000 | - | - | - |
budget integriteitsbeoordeling | 6.000 | - | - | - |
extra ambtelijke inzet Goolse democratie | 2.000 | - | - | - |
gemeenteraadsverkiezingen | 25.000 | |||
web-site gemeenteraad | 5.500 | |||